第一章 總則

第一條  為加強(qiáng)陜西地礦綜合地質(zhì)大隊(duì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)采購(gòu)工作的管理,規(guī)范采購(gòu)行為,提高資金使用效益,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

第二條  本辦法適用于公司及其全資、控股子公司(以下簡(jiǎn)稱“各單位”)。

第三條  采購(gòu)范圍包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理中的物資、貨物、機(jī)器設(shè)備、無形資產(chǎn)及服務(wù)等。重大采購(gòu)事項(xiàng)、需要招投標(biāo)的采購(gòu)行為,分別依據(jù)公司相關(guān)制度執(zhí)行。

第二章 組織架構(gòu)及職責(zé)分工

第四條 采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組及職責(zé)

(一)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組

組  長(zhǎng):總經(jīng)理

副組長(zhǎng):紀(jì)委書記、分管領(lǐng)導(dǎo)

成  員:采購(gòu)部門、經(jīng)濟(jì)工作部、資產(chǎn)管理、紀(jì)委、審計(jì)監(jiān)察等部門負(fù)責(zé)人。

(二)職責(zé)

1.負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度、流程體系的審議工作并組織實(shí)施;

2.指導(dǎo)采購(gòu)日常工作的開展;

3.對(duì)超出制度范圍和權(quán)限等事宜進(jìn)行研究決定。

第五條 采購(gòu)工作流程中各部門職責(zé)

(一)實(shí)施采購(gòu)行為的部門是單位采購(gòu)歸口部門。

其職責(zé)為:

1.在年底編制下一年度采購(gòu)預(yù)算，報(bào)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組審核;

2.審核各部門采購(gòu)申請(qǐng),依據(jù)各部門業(yè)務(wù)需求擬定采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)請(qǐng)單位采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組或分管領(lǐng)導(dǎo)審批;

3.負(fù)責(zé)組織對(duì)采購(gòu)的議價(jià)、比價(jià)工作;

4.負(fù)責(zé)本單位采購(gòu)項(xiàng)目的收集、統(tǒng)計(jì)和檔案整理。

(二)經(jīng)濟(jì)工作部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算審核。

(三)行政工作部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)合同的審核。

(四)審計(jì)監(jiān)察部門對(duì)單位采購(gòu)活動(dòng)履行監(jiān)督職能。

(五)實(shí)物資產(chǎn)管理及使用部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保管。

第三章 采購(gòu)流程

第六條  使用部門提出采購(gòu)需求,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交采購(gòu)部門。經(jīng)采購(gòu)部門審核，并經(jīng)經(jīng)濟(jì)工作部預(yù)算審核后,報(bào)單位采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

第七條  簽訂采購(gòu)合同須遵守《民法典》及公司合同管理有關(guān)規(guī)定。

第八條  單位按照采購(gòu)合同的規(guī)定對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目及履約結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收。重大或?qū)�業(yè)性強(qiáng)的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)、專家、有資質(zhì)的社會(huì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)等參加驗(yàn)收,編制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(意見書)。

第九條 在達(dá)到付款條件時(shí)，采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告申請(qǐng)付款。

第四章 監(jiān)督管理與工作紀(jì)律

 第十條  采購(gòu)部門應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照OA審批單，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行,無預(yù)算不得采購(gòu)。

 第十一條  要將采購(gòu)計(jì)劃的制定、招投標(biāo)、驗(yàn)收入庫(kù)及資金結(jié)算等環(huán)節(jié)全部納人監(jiān)督檢查范圍，經(jīng)濟(jì)工作部、審計(jì)監(jiān)察部門不定期對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)的過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督檢查。

 第十二條  重大采購(gòu)事項(xiàng)結(jié)束后，應(yīng)將主要情況及時(shí)在適當(dāng)場(chǎng)合公開,自覺接受單位職工的監(jiān)督。

 第十三條  在采購(gòu)過程中,不得有下列情形:

(一)未按照規(guī)定訂立合同;

(二)未進(jìn)行必要的資信調(diào)查支付預(yù)付款項(xiàng);

(三)采購(gòu)標(biāo)的物較市場(chǎng)同類商品價(jià)格明顯偏高;

(四)采購(gòu)標(biāo)的物與合同約定嚴(yán)重不符而未采取有效措施;

(五)虛報(bào)、瞞報(bào)采購(gòu)價(jià)格;

(六)授意、指使或者串通進(jìn)行違規(guī)采購(gòu);

(七)造成資產(chǎn)損失的其他情形。

 第十四條 采購(gòu)活動(dòng)中采購(gòu)人員及相關(guān)人員與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避。供應(yīng)商認(rèn)為采購(gòu)人員及相關(guān)人員與其他供應(yīng)商有利害關(guān)系的,可以申請(qǐng)其回避。

第五章 附 則

第十五條  本辦法自印發(fā)之日起施行。